| • | Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse. |
I dati inseriti in questa finestra sono di fondamentale importanza per un corretto funzionamento del modulo vendite.
Tutti i dati devono essere inseriti obbligatoriamente.
La finestra è composta da numerose pagine e precisamente:
In fase di fatturazione è possibile addebitare al cliente le spese di incasso delle Ri.Ba. emesse, l'addebito o il non addebito è definito per ogni cliente nell'archivio clienti.
Se nel riquadro omaggi viene definito magazzino e codice articolo nelle Vendite Movimentazione e Conferme viene attivato un pulsante 
, premendo tale pulsante dopo aver selezionato un articolo dal documento in corso la procedura inserisce automaticamente una riga movimento con magazzino e codice articolo come definito sopra ma con la descrizione dell'articolo selezionato preceduta da "Omaggio" e con il prezzo in negativo.
Se si vuole che l'omaggio sia IVA Esente occorre definire l'Aliquota IVA in caso contrario verrà utilizzata la stessa aliquota IVA definita nell'articolo selezionato.
Dove viene indicato l'importo del bollo da addebitare sulle fatture degli esportatori abituali, la relativa aliquota IVA a cui è assogettato il bollo e il sottoconto di ricavo da movimentare.
I campi Aliquota IVA Art. 8 1C e Art. 8 2C permettono di definnire i codici delle 2 aliquote utilizzate per gli esportatori abituali. I relativi testi posono essere stampati automaticamente nel piede fattura.
Le variabili: <Numero autorizzazione>, <Data autorizzazione>, <Numero registrazione>, <Data registrazione> vengono sostituite al momento della stampa con i dati specifici definiti nell'archivio clienti.
In fase di fatturazione è possibile addebitare al cliente l'importo del bollo che deve essere apposto sulle fatture agli esportatori abituali, l'addebito o il non addebito è definito per ogni cliente nell'archivio clienti.
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Sono elencati i sottoconti di rimborso spese, durante i conteggi della fatturazione, gli importi addebitati du questi sottoconti non vengono considerati per ottenere il totale merce.
Nel riquadro addebito trasporto vengono indicati il sottoconto di ricavo, l'aliquota iva, l'importo di default e la descrizione che apparirà sul documento quanto in Vendite movimentazione e Vendite conferme viene premuto il pulsante 
Il pulsante appare in Vendite movimentazione e Vendite conferme solamente se sono stati definiti tutti i seguenti campi:
| • | sottoconto di ricavo |
| • | aliquota iva |
| • | descrizione |
Il listino definito viene utilizzato come listino base per determinare il prezzo di vendita di un articolo.
Nel caso in cui per un cliente sia stato definito un listino particolare e l'articolo movimentato non esista nel listino particolare viene utilizzato questo listino per determinare il prezzo.
Nota bene: se è inserito uno sconto per un determinato cliente lo sconto viene applicato solo per gli articoli non presenti nel listino specifico per quel cliente
Il Modello documento conferme ordini viene utilizzato durante la ristampa dei un ordine se si seleziona Conferme ordini
Nella stampa dei sovrappacchi viene stampato un numero di spedizione che può essere riportato sul DDT.
Oltre all'ultimo numero di spedizione utilizzato viene anche richiesto il tipo di modello di sovrappacco da stampare.
Occorre definire un indirizzario dove salvare le fatture in formato PDF.
Il testo sottostante è il testo che apparirà nel corpo della email inviata.
<Data lettera> <Numero fattura> <Data fattura> inserendo questi dati nel testo della email in fase di preparazione verranno sostituiti dai dati effettivi.
Il nome delle fatture salvate in formato PDF e allegate alla email è nella forma: Nome cliente - Fattura n. xxx del xx xx xx
Se l'indicatore Richiesta conferma email è spuntato alla lettura dell'email da parte del destinatario vi verrà inviata una email di ricevimento e lettura semprechè il destinatario non rifiuti l'invio della conferma di ricevimento.
Permette di definire il testo che può essere stampata in fondo ai documenti per esempio il periodo della chiusura estiva. Viene stampato su tutti i documenti in cui viene richiamato.
Quello relativo ai clienti viene stampato solo se nell'archivio del cliente è stato spuntato l'indicatore Stampa su documenti testo specifico. Viene stampato su tutti i documenti in cui viene richiamato.
E' possibile definire una nota da stampare a piede delle bolle per la definizione delle sigle utilizzate nella codifica articoli al fine di dichiararne la composizione che per alcuni prodotti è obbligatoria ad esempio i tessili in base alla Legge 833 del 26-11-1973.
Lasciando il numero dei caratteri da considerare a zero la decodifica non verrà stampata.
Permette di definire il testo che verrà scritto nella email di invio prospetto provvigioni e fatture collegate