| • | Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse. |
Questa fase permette di memorizzare, modificare e cancellare i dati relativi ai fornitori.
La descrizione accanto a Denominazione che appare in verde viene automaticamente estratta dalla prima riga del campo Ragione sociale, Indirizzo,CAP, Comune, Provincia e viene utilizzata per la descrizione del sottoconto del piano dei conti della contabilità generale relativo al fornitore.
Se viene modificata la prima riga del campo Ragione sociale, Indirizzo,CAP, Comune, Provincia vengono automaticamente modificati sia la scritta accanto a Denominazione sia la descrizione del sottoconto collegato.
Se in Aziende è stato spuntato Archivi Clienti / Fornitori / Articoli - Conferma per modifica inserimento appare il pulsante 
finchè non si preme questo pulsante non è possibile modificare, inserire o cancellare nessun fornitore.
Indirizzi - Telefoni
Questa pagina contiene i dati anagrafici relativi al fornitore.
I gruppi Amministrazione, Ufficio vendite, Contabilità clienti appaiono anche nella rubrica fornitori
Contabilità
Pagina con i dati relativi alla contabilità generale collegata al fornitore.
Il campo Conto di appartenenza è obbligatorio.
Nel caso in cui si tratti di un fornitore estero la videata precedente si modifica in questo modo:
in modo da permettere l'inserimento delle coordinate bancarie necessarie per i bonifici su estero
Acquisti
Pagina dedicate ai legami necessari per la gestione degli acquis.
Sconti per categorie
E' possibile definire degli sconti particolari su determinate categorie di acquisto.
Su tutti gli articoli appartenenti alla categoria prescelta verrà applicato la percentuale di sconto definita.
Note
Questo campo multiriga permette di inserire dei commenti relativi al fornitore.
E' possibile richiamare queste note da alcune fasi della procedura.