| • | Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse. |
E' possibile confermare richieste di offerte, ordini a fornitori, DDT di fornitori e fatture fornitori.
Se si seleziona nel riquadro Conferma il tipo documento Fatture seguire più avanti
Inserendo il fornitore e il tipo movimento in cui si vuole confermare le offerte o ordini la videata appare in questo modo:
Vogliamo richiamare l'ordine inserito in movimentazione ed evaderlo con un DDT; premendo 
la videata si modifica in questo modo:
presentandoci tutti gli ordini in attesa di evasione del fornitore selezionato, se stessimo confermando delle bolle la videata sarebbe stata simile ma ci avrebbe presentato tutte le bolle in attesa di fattura relative al fornitore selezionato. Possiamo confermare nello stesso documento uno o più ordine o DDT.
facendo doppio click sulla riga relativa ad un ordine la finestra si modifica ulteriormente:
in pratica ci presenta gli articoli che fanno parte dell'ordine selezionato
L'indicatore Chiusura forzata ordine permette, se spuntato, di considerare l'ordine chiuso anche se non sono stati consegnati tutti gli articoli.
un ulteriore doppio click sull'articolo che intendiamo inserire in bolla:
a questo punto possiamo o modificare la quantità evasa o confermare quella proposta. Nel caso specifico ci viene richiesto di definire il lotto del fornitore in quanto nell'articolo definita la rintracciabilità lotti all'acquisto.
L'indicatore Considerare l'articolo evaso totalmente permette, se spuntato, di considerare evaso totalmente l'articolo selezionato anche se non è stata consegnata tutta la quantità richiesta.
Se nei Legami stampa lotti è stata prevista la stampa automatica del documento relativo al lotto questo verrà stampato contestualmente
A questo punto abbiamo simuliamo di aver confermato totalmente un ordine e parzialmente l'altro.
possiamo inserire ulteriori articoli o descrizioni nel DDT che stiamo componendo premendo 
Quando abbiamo terminato non ci resta che premere 
Trattandosi di un DDT da fornitore ci vengono richiesta ancora alcuni dati:
Se invece stavamo confermando una fattura ci sarebbe apparsa la seguente videata:
con il riepilogo degli imponibili ed aliquote IVA, per pemettere la quadratura con la fattura del fornitore.
In questo caso la videata iniziale si modifica in questo modo:
I campi Fornitore e Tipo movimento sono disabilitati, premendo la videata si modifica in questo modo:
Presentandoci tutte le fatture che che abbiamo in archivio con data inferiore o uguale a quella che sarà la data di prima nota contabile.ee che non hanno un movimento contabile in prima nota.
Per default le fatture presentate sono tutte già pronte per essere confermate ma selezionando una riga possiamo definire se confermarla o no.
Dopo aver premuto conferma avviene un'elaborazione al termine della quale la videata si modifica nel modo seguente:
segnalandoci i numeri di protocollo assegnati ai vari movimenti contabili con la possibilità di stamparne l'elenco.
Se per un qualche motivo dopo questa fase scoprite degli errori nel movimento fattura potete cancellare la prima nota collegata, modfificare il movimento e la fattura riapparirà da confermare in questa fase.
Esempio di stampa:
