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Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse

 

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Il campo Fornitore è obbligatorio, se l'indicatore Solo partite aperte è spuntato appariranno le sole partite aperte relative al fornitore selezionato, in caso contrario tutte le partite.

 

Dopo aver definito il Fornitore e spuntato Solo partite aperte premiamo conferma

 

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dove ci vengono esposte le partite aperte per il fornitore selezionato

 

se la rata non è saldata viene attivato il tasto pagamento che permette di accedere direttamente alla fase di movimentazione.

 

 

se avessimo non spuntato Solo partite aperte avremmo avuto una videata simile

 

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in cui viene richiesto da che anno visualizzare le partite del fornitore selezionato, premendo conferma

 

 

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premendo clip0484 appare la videata relativa alle note del fornitore con possibilità di modificare i dati contenuti

 

premendo clip0495 dopo avere selezionato una rata ci appare

 

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Premendo modifica si può modificare il documento selezionato

 

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si entra nella fase movimentazione contabilità generale per ritornare a Visualizzazione movimento al termine delle modifiche.