| • | Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse. |
Normalmente le fatture cliente non vengono registrate in prima nota ma le troviamo già inserite dopo la stampa definitiva di una fattura.
Simuliano quindi la modifica dim una fattura.
premendo 
che visualizza le righe che compongono il nostro movimento
facendo doppio click sulla prima riga
possiamo modificare qualsiasi campo. Immaginiamo che il cliente ci abbia chiesto di modificare la forma di pagamento da Ricevuta Bancaria 90 gg. fine mese a Ricevuta Bancaria 90-120 gg.fine mese e confermiamo
Se fossimo stati in inserimento dopo avere selezionato il cliente la procedura ci avrebbe proposto in automatico la modalità di pagamento definita nell'archivio clienti
Se invece selezioniamo una riga relativa al sottoconto di ricavo o dell'IVA
anche qui possiamo modificare qualsiasi dato, inserendo o modificando l'aliquota IVA la procedura ricalcola gli importi con possibilità di forzatura.
Se fossimo stati in inserimento la procedura ci avrebbe proposto automaticamente il sottoconto di ricavo e l'aliquota IVA (se definiti nell'archivio cliente)
Dato che abbiamo modificato la forma di pagamento spuntiamo l'indicatore 
e confermiamo il documento
ci vengono presentate le rate relative alla fattura con la possibilità di modifica sia degli importi che delle date di scadenza.