| • | Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse. |
Questo tipo di movimento permette di effettuare delle compensazioni tra cliente e fornitore o tra cliente e cliente o tra fornitore e fornitore.
Nell'esempio seguente supponiamo di aver emesso una fattura ad un cliente che ci ha restituito la maggior parte della merce perchè difettosa e noi gli abbiamo emesso una nota di credito per la merce resa.
inseriamo solo il cliente e lasciamo l'importo dare ed avere a zero.
e premiamo 
, ci appare una videata simile a quella dei saldaconti
la seconda riga esposta ha segno negativo in quanto è una rata relativa ad una nota di credito.
Doppio click sulla riga fattura
Spuntiamo l'indicatore acconto e mettiamo comne importo l'importo della nota di credito,
dopodichè richiamiamo la rata relativa alla nota di credito e la confermiamo
la fattura n. 166 rimane aperta per 108,00€.
Se andiamo a fare una interrogazioni clienti il cliente ci risula debitore per 108,00€
se la forma di pagamento era una Ri.Ba. ci troveremo nelle Ri.Ba. da emettere una relativa alla San Marco Spa pari a 108,00€