| • | Le informazioni specifiche per i singoli campi sono ottenibili durante l'utilizzo del programma posizionandosi con il mouse sulla descrizione posta accanto ad un campo premendo il tasto destro del mouse. |
Finestra dedicata all'inserimento, modifica e cancellazione tipi di movimento di acquisto.
Il modulo acquisti prevede 6 tipi di movimento di base:
| • | Richiesta di offerta |
| • | Ordine |
| • | Documento di trasporto da fornitore |
| • | Documento di trasporto a fornitore |
| • | Fattura |
| • | Nota di credito |
In base al tipo di movimento selezionato appaiono dei campi aggiuntivi.
Stampante e dati connessi
Quando viene richiesta la stampante questa deve essere inserita esclusivamente nel caso esista una stampante di rete o condivisa (con lo stesso nome) visibile dagli utenti che utilizzano il modulo vendite,se non definita il documento viene stampato sulla stampante di default del computer utilizzato.
Dato che le stampe sono personalizzabili occorre definire il modello di stampa utilizzato.
La spunta dell'indicatore Stampa immediata permette di stampare immediatamente un documento appena esso viene inserito e confermato.
La spunta dell'indicatore Anteprima permette di visualizzare sul video la stampa e poi inviarla alla stampante.
Richiesta di offerta e ordine
Il richiamo al tipo documento è solo un default modificabile in fase di conferma richiesta di offerta o ordine.
Documento di trasporto da fornitore
Il richiamo al tipo di movimento non è obbligatorio ma utilizzato come default in fase di conferma DDT quando arriva la fattura del fornitore.
Documento di trasporto a fornitore
Il contatore per la numerazione in stampa si riferisce al contatore utilizzato per il protocollo dei DDT emessi.
Fattura e Nota di credito
Il Tipo movimento richiamato è obbligatorio in quanto viene utilizzato alla conferma delle fatture per la generazione della prima nota contabile.
Le fatture accompagnatorie devono avere indicato Entarta nel riquadro movimento di magazzino.